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                    科学技术部
                    国家自然科学基金委员会

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                    局机关各部门:
                           为进一步规范因公临时出国经费管理,加强预算监督,提高?#24335;?#20351;用效益,保证外事工作的顺利开展,我局从2014年1月20日起执行财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》(财?#23567;?013〕516号)有关规定,现结合我局情况明确如下事项:
                           一、经费开支范围及有关要求
                           (一)因公临时出国经费的开支范围和标准
                    因公临时出国经费包括:国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。住宿费、伙食费和公杂费的费用标准遵照《因公临时出国经费管理办法?#20998;蔥小?BR>       (二)各项费用的有关要求
                           1.国?#20107;?#36153;
                           出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线,由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的,应当事先在《因公临时出国任务和预算审批意见表》(以?#24405;?#31216;《审批意见表》)中列明并报法规司和局财务司批准。
                           局领导可以乘坐飞机头等舱、?#25191;?#19968;等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座;正司级人员可以乘坐飞机公务舱、?#25191;?#20108;等舱、火?#31561;?#21351;或全列软席列车的一等座;副司级及以下人?#26412;?#20056;坐飞机经济舱、?#25191;?#19977;等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的,可乘坐同?#20154;?#24179;的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的,应乘坐低一等级舱位。出国人员按照规定等级乘坐交通工具发生的国?#20107;?#36153;据实报销。
                           2.城市间交通费
                           根据出国任务需要在一个国家城市间往来的,应事先在《审批意见表》中列明并报法规司和局财务司批准。未经法规司和局财务司批准的,不得在国外城市间往来。出国人员旅程必须按照计划执行,购买往返联程机票时应尽量将城市间移动包含在飞行行程中,城市间交通费凭有效原?#35745;?#25454;据实报销。
                           3.住宿费
                           出国人员应严格按照规定安排住宿,局领导可安排普通套房,住宿费根据实际住宿天数据实报销;司级及以下人员安排标?#25216;洌?#22312;规定的住宿费标准内按实际住宿天数予以报销。
                           4.伙食费和公杂费
                           伙食费是指出国人员在国外期间日常伙食费用。公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、?#23454;紜?#21150;公用品、必要的小费等费用。伙食费、公杂费包干使用,包?#21830;?#25968;按离、抵我国国境之日计算。
                           5.宴请费和礼品费
                           出访团组对外原则上不搞宴请,确需宴请的,应当事先在《审批意见表》中列明并报法规司和局财务司批准,报批时应明?#36153;?#35831;的人数、宾客姓名、职务及所属组织。宴请标?#21450;?#29031;所在国家一人一天的伙食费标准掌握,凭有效票据在标准内据实报销。出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企?#25269;?#38388;一律不得用公款相互宴请。
                           出访团组在国外期间,收授礼品应当严格按有关规定执?#23567;?#21407;则上不对外赠送礼品,确有必要赠送的,应当事先在《审批意见表》中列明并报法规司和局财务司批准。报批时应明确赠送礼品的数量、受赠者的姓名、职务及所属组织。对外赠礼以赠礼方或受礼方级别较高一方的级别?#33539;?#36192;礼标准。赠礼方或受礼方为正、副部长级别人员的,每人次礼品不得超过400元人民币;赠礼方或受礼方为司局级人员的,每人次礼品不得超过200元人民币;其他人员,可视情况赠送小纪念品。出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企?#25269;?#38388;一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。
                           6.其他费用
                           出国签证费用、国外保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原?#35745;?#25454;据实报销。
                           二、因公临时出国经费的领汇?#20013;?#21644;费用核销
                           (一)领汇?#20013;?BR>       国外城市间交通费、宴请费、礼品费等特殊事项应在《审批意见表》中列明,经法规司和局财务司批准后,需提交上述事项以及局领导住宿?#35328;?#31639;请示,经局财务司审核报局领导批准后方可办理相关费用领汇?#20013;?BR>       出国前5个工作日内,出访团组?#23613;?#23457;批意见表》、有关请?#23613;ⅰ?#22240;公临时出国经?#35328;?#31639;申请表》(附件1)、境外活动日程、出国任务批件?#20174;?#20214;、《航空运输电子客票行程单》?#20174;?#20214;、覆盖全部出国期间的国外保险单到局财务司办理领汇?#20013;?BR>       (二)费用核销?#20013;?BR>       出国团组应在回国后15个工作日内到局财务司一次性核销全部出国费用。核销费用时需提供以下材料:
                           1.填写完整并经团长签字确?#31995;摹?#22240;公临时出国经费核销表》(附件2);
                           2.出国团组成员的护照?#20174;?#20214;(包括基本信息页、我国和到访国出入境记录);
                           3.航空运输电子客票行程单,住宿费、城市间交通费、出国签证费用、国外保险费用、宴请费、礼品费、防疫费用、国际会议注册费用等有效原?#35745;?#25454;。
                           国外报销?#23616;?#39035;用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由经办人签字。
                           三、其他事项
                           (一)局机关各部门?#26696;?#30452;属事业单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的,适用本通知。
                           (二)由局机关和所属单位各自派员组成的出访团组,团员出国经费分别由所在单位各自负担。邀请外单位参团的,外单位人员出国费用原则上由所在单位负担。
                           (三)各直属事业单位因公临时出国有关事项参照本通知执?#23567;?BR>各直属事业单位计划内出访团组购买外汇时,需根据出国经?#35328;?#31639;,结合?#23548;市?#27714;书面提出购汇申请,经局财务司核定后,通过财政部批准的账户向外汇指定银行购买外汇。
                           (四)出国培?#20302;?#32452;相关事项按照因公短期出国培训费用管理办法执?#23567;?BR>       (五)本通知自发布之日起执行,《关于因公临时出访团组组团、用汇及核销等事项的通知》(外专办发〔2006〕19号)同时?#29616;埂?BR>       请各单位?#38505;?#25191;行本通知各项要求,执行过程中如有疑问,请与局财务司联系。
                          

                           附件:

                           1.因公临时出国经?#35328;?#31639;申请表
                           2.因公临时出国经费核销表

                       
                     

                     国家外国专家局办公室
                                                     2014年3月7日

                     

                     


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